Tutorial importação de notas

IMPORTAR NF-e DE ENTRADA

ATENÇÃO: Antes de realizar a importação da nota, certifique-se de que os produtos estão vinculados aos seus devidos fornecedores no cadastro de produto (para saber como logo a baixo em VINCULAR PRODUTO AO FORNECEDOR terá as instruções especificas. Caso contrário os produtos contidos na nota de entrada serão cadastrados como um novo produto gerando espelho de produtos, caso não tenha esses produtos cadastrados no sistema não seria necessário vincular os produtos com seus fornecedores, assim que importar a nota ele será cadastrado automaticamente no sistema com seu devido fornecedor.

1-             Acesse o módulo:

 [COMPRAS >Movimentação >Nota Fiscal de Entrada]

2-            Clique no ícone da [Nuvem] no canto direito da tela:

 

                                                                                                     

  3-            Buscar: Para buscar TODAS as notas na SEFAZ, clique no ícone da [Lupa]:

Feito isso aparecerá uma mensagem, clique em [OK]:

Caso queira buscar APENAS UMA NOTA, preencha o campo [Chave de Acesso] e clique em [Download]:

  As notas encontradas serão listadas na tela:

4-            Manifesto:

Para fazer o manifesto, selecione a nota e clique no botão [Manifesto]:

  

                                     

Selecione o [Evento], preencha o campo [Justificativa] e clique no botão [Manifesto]:

TIPOS DE EVENTO

0 - Confirmação da Operação: É a manifestação do destinatário, confirmando que a operação descrita na NF-e ocorreu.

1 - Ciência da Emissão: É o recebimento pelo destinatário ou pelo remetente de informações relativas à existência de NF-e em que esteja envolvido, quando ainda não existem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva.

2 - Desconhecimento da Operação: É a manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.

3 - Registro da Operação não Realizada: É a manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas esta operação não se efetivou.

 

5-            Importação:

ATENÇÃO: Antes de realizar a importação da nota, certifique-se de que os produtos estão vinculados aos seus devidos fornecedores no cadastro de produto, para saber como  logo a baixo em VINCULAR PRODUTO AO FORNECEDOR terá as instruções especificas. Caso contrário os produtos contidos na nota de entrada serão cadastrados como um novo produto. 

Ciente disso, para fazer a importação selecione a nota e clique em [Importar]

 

Feito isso, a nota será importada para o sistema alimentando o estoque de produtos.

Para visualizar a DANFE clique em [Danfe], caso queira o XML clique em [XML]:

 

VINCULAR PRODUTO AO FORNECEDOR

1-            Acesse o módulo:

 [VENDAS>Cadastro> Produto]

2-            Selecione o Produto e clique em [Editar] (ícone Lápis):

3- Na aba [Fornecedor] clique no ícone da [Lupa] para selecionar o Fornecedor:

     4- Selecione o Fornecedor e clique no ícone [Capturar]:

                          

                                          5-            Selecione o Fornecedor, informe o [Código do Produto] e clique em [Adicionar]:

ATENÇÃO: No campo [Código do Produto] deve ser informado o código do produto para o fornecedor, este código pode ser encontrado na nota fiscal de entrada deste Fornecedor.

 

6-            Clique em [Gravar] no ícone [Disquete]:

Feito isso o produto estará vinculado a este fornecedor.